附件1
临沧市云县人民法院2024年预算公开目录
第一部分 临沧市云县人民法院2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市云县人民法院2024年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
临沧市云县人民法院2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民法院作为国家司法机关，承担着审判、执行任务，云县人民法院始终坚持“三个至上”指导思想，坚持“司法为民”工作宗旨，努力践行“为大局服务，为人民司法”工作主题，全面开展审判和执行工作，积极参与社会治安综合治理，为维护全县社会稳定、经济全面发展做出应有的贡献。云县法院的主要职能是：1.依法审理由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；2.审判由云县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；3.对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院作出司法解释，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；4.依法行使司法执行权和司法决定权；5.对本院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，在权限范围内管理好法官、司法警察和其他工作人员；6.在审判工作中进行法制宣传，教育公民遵守宪法、法律；7.对本辖区内的人民陪审员进行业务培训和管理；8.承办其他应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构和2个派出法庭，包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、大寨派出法庭、涌宝派出法庭。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真贯彻实施《民法典》，把社会主义核心价值观融入司法审判，持续做好一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，多领域、多层次、多方面推出便民利民惠民新举措。继续加强人民法庭建设，加大资金投入，强化信息化硬件设施建设，不断提升服务群众的能力水平。深化执行指挥中心实质化，加强实施失信联合惩戒，持续开展专项行动，推动社会诚信建设。纵深推进诉源治理实质化，助力城乡基层治理制度创新和能力建设，推进县域社会治理现代化。
全面落实司法责任制，在改善执法办案质效上下功夫，推进庭审实质化，持续强化审判权力制约监督管理，实现“三个效果”有机统一，以高质量审判保障公平正义高标准实现，进一步释放改革效能。加强智慧法院建设，大力推进云计算、人工智能等科技创新成果在司法领域深度应用，夯实审判体系和审判能力现代化基础。加大司法公开力度，构建开放、动态、透明的阳光司法机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制63人,工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入18,315,355.45元，其中：一般公共预算16,499,022.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,816,333.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少216,854.06元，同比减少1.17%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入中机关事业单位职业年金缴费支出由经办机构代编及住房公积金等同比减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16,499,022.45元，其中:本年收入16,453,895.56元，上年结转收入45,126.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,453,895.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，一般公共预算财政拨款收入减少668,692.06元，同比减少3.90%，主要原因一是机关事业单位职业年金缴费支出由经办机构代编，二是住房公积金等同比减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出18,315,355.45元。财政拨款安排支出16,499,022.45元，其中：基本支出14,713,895.56元，与上年对比减少734,818.95元，主要原因一是机关事业单位职业年金缴费支出由经办机构代编，二是住房公积金等同比减少；项目支出1,785,126.89元，与上年对比增加66,126.89元，主要原因是2023年度法院系统办案业务用房维修改造经费结转使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行10,852,516.14元，主要用于保障全县法院行政人员工资及日常公用经费。
公共安全支出-法院-案件审判1,512,000.00元，主要用于保障全县法院行政人员工资及日常公用经费。
公共安全支出-法院-事业运行105,857.00元，主要用于保障全县法院行政人员工资及日常公用经费。
公共安全支出-法院-其他法院支出1,137,126.89元，主要用于法院审判事务、审判执行任务等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,172,750.39元，主要用于法院在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,009.80元，主要用于法院在职人员工伤保险、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗520,407.98元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助277,308.14元，主要用于法院在职人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,232.00元，主要用于法院在职人员其他医疗支出缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金882,814.11元，主要用于法院在职人员住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：
云县人民法院无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
云县人民法院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项：
云县人民法院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额770,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算770,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市云县人民法院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市云县人民法院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
临沧市云县人民法院部门2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为65次，共计接待460人次。
较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市云县人民法院部门2024年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费220,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年云县人民法院预算年度目标：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法；二是坚持服务大局，切实发挥法院职能作用，为云县发展提供优质的法律服务和司法保障；三是坚持以人民为中心，在认真落实司法为民各项措施，不断提升人民群众的司法获得感。2024年云县人民法院（机关）重点预算项目绩效目标情况：一是依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年审结案件数550件；二是调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾，民事审判全年审结案件数2600件；执行案件2300件，行政案件10件；三是在审判和执行工作中，人民陪审员参加陪审和执行案件达到1600件；五是聘用制人员通过率100%，裁定文书正确率98%以上，法定审限内结案率97%以上，当事人满足度95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.人民法院业务费
包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
2.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.“三公”经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市云县人民法院部门2024年机关运行经费安排1,972,743.77元，与上年对比增加99,355.04元，主要原因是办公费、工会费、福利费等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市云县人民法院部门资产总额60,202,728.93元，其中，流动资产29,009,183.31元，固定资产29,961,242.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,232,303.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,773,157.40元，其中固定资产增加2,381,010.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。