临沧市云县人民法院2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市云县人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市云县人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市云县人民法院是国家审判机关，主要任务是依法审判刑事、民事、行政等各类案件，保证国家法律的统一、正确实施。对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级法院监督指导。其主要职责是：
1.依法审判一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件。
2.依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。
3.执行本院和二审法院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效的法律文书、委托执行案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。
4.调查研究本院审判工作开展情况、提出司法建议，参与社会治安综合治理工作。
5.开展思想政治教育工作，组织专业培训；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
6.开展委托司法技术鉴定、评估等工作。
7.管理本院有关经费和物资装备，做好后勤保障等工作。
8.承办其他应由县人民法院负责的工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是突出思想政治建设。始终把抓党建作为推动各项工作的统领，围绕提升组织力、强化政治功能的目的，印发《云县人民法院2022年党建工作要点》和《云县人民法院深入推进“模范机关”创建的实施意见》，以党建和业务深度融合推进模范机关建设，严格按照“抓党建带队建促审判”的总体工作思路，巩固提升基层党组织的战斗堡垒作用，为高质量推进以审判为中心的各项工作的全面进步提供坚强组织保证。充分运用“云岭先锋”APP 网上党支部功能开展好“三会一课”、主题党日、党务公开、党员积分等组织生活，建立健全基层党务电子台账，促进党员全面履行义务。今年以来，共开展“三会一课”42次，主题党日23期。
二是强化司法能力建设。加强教育培训工作，丰富学习形式，采取“请进来”“走出去”的方式，多举措提高干警司法能力，组织干警参加各类培训班18期，培训干警200余人次，开展院长上党课、主题研讨等活动6次，不断提升法官队伍的法律适用能力、庭审驾驭能力、诉讼调解能力、文书说理能力、判后答疑能力和案件执行能力。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持好干部标准，树立正确选人用人导向，积极推进我院干警职务职级、法官等级晋升工作，今年以来，新提拔任用副处级领导干部1名、新提拔任用科级领导干部5名，调整职务岗位9人，完成5名法官等级晋升、9名干警职级晋升和4名员额法官遴选工作。
三是狠抓司法作风建设。严格落实风廉政建设“两个责任”，认真开展廉政风险点梳理排查和纪律作风专项整治活动，建立廉政监察员、内部人员过问案件记录、谈话提醒制度，细化《党风廉政建设和反腐败工作责任清单》，制作印发《云县人民法院2022年度落实党风廉政建设主体责任纪实本》13本，实现对审判执行工作的全程跟踪和动态监督，完善干警个人事项报告制度和8小时外活动约束，驰而不息纠正“四风”。加强廉政教育，根据情况对相关领导干部和责任人进行谈心谈话10余人次，使铁的纪律真正转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循；不断巩固政法队伍教育整顿成果，提升司法公信力和人民法院形象。今年以来，全院共有3个集体、4名个人荣获省市县级表彰。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市云县人民法院是国家审判机关，共设置8个内设机构和2个派出法庭，包括：政治部、执行局、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、综合办公室（司法警察大队）、大寨派出法庭、涌宝派出法庭。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市云县人民法院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为临沧市云县人民法院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市云县人民法院2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市云县人民法院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
临沧市云县人民法院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市云县人民法院部门2022年度收入合计26,533,959.31元。其中：财政拨款收入24,953,805.61元，占总收入的94.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,580,153.70元，占总收入的5.96%。与上年相比，收入合计增加1,024,191.31元，增长4.01%。其中：财政拨款收入增加1,551,813.26元，增长6.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少527,621.95元，下降25.03%。主要原因是在职在编人员社保基数增加、工资晋升进档及绩效调增。
二、支出决算情况说明
临沧市云县人民法院部门2022年度支出合计27,440,687.57元。其中：基本支出16,015,513.21元，占总支出的58.36%；项目支出11,425,174.36元，占总支出的41.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,487,830.77元，增长9.97%。其中：基本支出增加2,202,485.86元，增长15.94%；项目支出增加285,344.91元，增长2.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析在职在编人员社保基数增加、工资晋升进档及绩效调增。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市云县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,015,513.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,214,397.09元，占基本支出的88.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,801,116.12元，占基本支出的11.25％。人员经费人均支出233,022.90元，公用经费人均支出29,526.40元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障临沧市云县人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,425,174.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：案件审判项目支出3,753,650.00元，其中：办公费84,007.82元，印刷费261,990.60元，差旅费376,603.21元，维修维护费275,776.89元，培训费77,000.00元，劳务费1,058,764.46元，委托业务费413,661.00元，设备购置费1,196,450.00元，水费2,832.25元，邮电费6,563.77元；其他法院支出项目6,835,920.26元，其中：工资福利278,350.50元，办公费167,160.20元，水费5,716.85元，邮电费208,648.00元，物业管理费1,046,180.00元，维修维护费27,069.00元，培训费519,601.00元，被装购置费17,712.00元，劳务费1,650,947.95元，委托业务费35,960.00元，其他商品服务287,874.76元，生活补助2,000.00元，设备购置38,700.00元，大型修缮2,550,000.00元；行政单位离退休费支出558,405.70元，职业年金55,450.40元，死亡抚恤金支出221,748.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市云县人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,953,805.61元，占本年支出合计的90.94%。与上年相比增加1,551,813.26元，增长6.63%，主要原因是在职在编人员社保基数增加、工资晋升进档及绩效调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出21,856,672.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于人员经费11,123,314.66元，执行办案业务经费6,937,508.12元（包括办公费、差旅费、邮电费等），对个人和家庭补助49,400.00元，大型修缮2,550,000.00元，设备购置1,193,450.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1,258,043.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出1,039,966.13元，职业年金支出218,077.73元；
9.卫生健康（类）支出871,264.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出967824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为276,500.00元，支出决算为262,500.00元，完成年初预算的94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算242,500.00元，占总支出决算的92.38%；公务接待费支出决算20,000.00元，占总支出决算的7.62%，具体是国内接待费支出决算20,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市云县人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,6500.00元，支出决算为262,500.00元，完成年初预算的94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为242,500.00元，完成年初预算的94.54%；公务接待费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约，严控经费支出，公务用车运行维护费节支14,000.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加71,705.00元，增长37.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加70,840.00元，增长41.27%；公务接待费支出决算增加865.00元，增长4.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年由于疫情原因支低于正常水平，相对基数低形成2022年支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于办案执法、案件执行等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办案、业务往来等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市云县人民法院部门2022年机关运行经费支出1,801,116.12元，比上年增加53,316.12元，增长3.05%,主要原因是疫情措施放开工作业务回归正常，公车维护费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公车运行维护费、接待费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市云县人民法院部门资产总额75,723,713.10元，其中，流动资产29,719,115.33元，固定资产43,832,153.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,172,444.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,546,933.13元，其中固定资产增加1,869,163.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,235,150.00元，其中：政府采购货物支出1,235,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,235,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表22）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）;公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。