目录

第一部分  云县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，指导人民法庭工作，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会和临沧市中级人民法院的监督，其主要职责是：

1、依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

2、受理不服本院判决、裁定的各类申请再审案件，对其中可能有错误的，进行再审；审判临沧市中级人民法院指令再审的案件。

3、依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4、依法审判临沧市中级人民法院指定管辖权的案件

5、对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报上级人民法院作司法解释；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、依法行使执行权和司法决定权；统一管理本院的执行工作。

7、组织办理司法协助事项。

8、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构、编制工作。

9、领导本院的监察工作。

10、规划、管理本院的财务装备工作。

11、在审判工作中宣传法制、教育公民遵守宪法、法律。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，云县人民法院在县委的坚强领导和上级法院的正确指导下，在县人大及其常委会的有力监督、县政协的民主监督和县政府的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，努力克服疫情影响，忠实履行法定职责，主动服务发展大局，积极践行为民宗旨，不断加强自身建设，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会提供有力司法服务和保障。全年共受理各类案件3671件(含旧存189件），审执结3558件，综合结案率达96.92%，审判质效继续走在全市法院前列。其中：受理刑事案件348件(含旧存22件），审结347件，同比分别上升19.59%和29%；受理民商事案件2012件(含旧存109件），审结1941件，结案率为96.47%，结案标的额2.997亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县人民法院部门2020年度部门决算编报的单位共1个单位性质为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县人民法院部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县人民法院部门2020年度收入合计2,134.72万元，比2019年度收入合计2410.72万元减少276.00万元，增幅-11.45%。其中：财政拨款收入1,965.50万元，占总收入的92.07%，比2019年2036.16万元减少70.66万元，增幅-3.47%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入169.22万元，占总收入的7.93%，比2019年374.56万元减少205.34万元，增幅-54.82%，收入减少的主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

云县人民法院部门2020年度支出合计2,112.08万元，与2019年支出2478.62万元减少366.54万元，增幅-14.79。其中：基本支出1,542.31万元，占总支出的73.02%，比2019年支出1727.63万元减少185.32万元，增幅-10.73；项目支出569.77万元，占总支出的26.98%，比2019年支出750.99万元减少181.22万元，增幅-24.13；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。支出减少的主要原因是项目支出减少.

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,542.31万元。比2019年支出1727.63万元减少185.32万元，增幅-10.73，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,361.87万元，占基本支出的88.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.44万元，占基本支出的11.70%。主要原因是日常公用经费、人员经费等压缩开支，厉行节约效果显著。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云县人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569.77万元，与上年支出750.99万元相对减少181.22万元，增幅-24.13%。其中：法院其他支出482.92万元，占项目支出的84.76%；社会保障和就业支出23.53万元，占项目支出的4.13%；其他业务经费支出63.31万元，占支出的11.11%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县人民法院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,017.61万元，占本年支出合计的95.53%。与2019年支出2137.21万元对比减少119.60万元，增幅-5.60%，主要原因是公用经费及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全（类）支出1,715.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于与审判、执行、业务相关的办公设备采购，差旅费、住宿费支出；

2. 社会保障和就业（类）支出127.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳社会保险；

3. 卫生健康（类）支出87.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳医疗保险；

4. 住房保障（类）支出87.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳住房公积金.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县人民法院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.47万元，支出决算为47.50万元，完成预算的98.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为45.91万元，完成预算的110.71%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的22.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费及接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20.23万元，增长74.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加23.13万元，增长101.53%；公务接待费支出决算减少-2.90万元，增长-64.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购囚车1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45.91万元，占96.66%；公务接待费支出1.59万元，占3.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.91万元。其中：

公务用车购置支出24.95万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是老囚车达报废使用年限正常报废，新购一辆囚车。

公务用车运行维护支出20.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务部门所涉业务往来接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县人民法院部门2020年机关运行经费支出180.44万元，与上年支出120.15万元对比增长60.29万元，主要原因公车补贴纳入机关运行。部门机关运行经费主要用于主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云县人民法院部门资产总额5478.24万元，其中，流动资产2451.35万元，固定资产4178.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产208.79万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.71万元，其中固定资产增加96.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额104.00万元，其中：政府采购货物支出104.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

详情请点击附件查看