云县人民法院
2021年预算公开目录及编制说明
第一部分 云县人民法院20201年部门预算编制说明
第二部分 云县人民法院20201年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云县人民法院
20201年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民法院作为国家司法机关，承担着审判、执行任务，云县人民法院始终坚持“三个至上”指导思想，坚持“司法为民”工作宗旨，努力践行“为大局服务，为人民司法”工作主题，全面开展审判和执行工作，积极参与社会治安综合治理，为维护全县社会稳定、经济全面发展做出应有的贡献。云县法院的主要职能是：（1）依法审理由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；（2）审判由云县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（3）对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院作出司法解释，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；（4）依法行使司法执行权和司法决定权；（5）对本院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，在权限范围内管理好法官、司法警察和其他工作人员；（6）在审判工作中进行法制宣传，教育公民遵守宪法、法律；（7）对本辖区内的人民陪审员进行业务培训和管理；（8）承办其他应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置情况
云县人民法院是一个独立核算的财政全额拨款的行政单位，法院内设十六个职能部门，分别是：办公室、政工科、纪检组、监察室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、人民陪审员管理办公室、审判管理办公室；二个派出人民法庭：涌宝中心法庭、大寨中心法庭。
（三）重点工作概述
2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对人民法院工作提出了新的更高要求。云县人民法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对标全县“十四五”规划和二○三五年远景奋斗目标，认真落实县委和上级法院工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，统筹疫情防控和司法审判，以坚持政治建院为根本遵循，以服务县委中心工作为根本要求，以推动经济社会高质量发展为根本动力，以过硬法院队伍建设为根本保障，以坚持人民至上为根本宗旨，以加强智慧法院建设为根本支撑，依法履职，开拓创新，在服务改革发展大局中彰显司法担当，在促进经济发展战略中重视履职尽责，在保障民生权益实践中传递司法温度，全面推进新时期法院改革发展，以优异成绩庆祝建党100周年。
一是牢牢把握法院发展的政治方向，努力在贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想上取得新成效。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设永恒课题和全院干警的终身课题常抓不懈，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、县委十三届七次全会精神，切实增强贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉。认真落实《中国共产党政法工作条例》，要把坚持党的绝对领导贯彻到法院工作各方面和全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党的路线方针政策和决策部署得到不折不扣的贯彻执行。
二是牢牢把握服务大局中心工作，努力在服务保障县域经济社会高质量发展上展现新作为。围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，慎终如始抓好审判执行工作，依法严惩影响疫情防控和社会稳定的各类犯罪，妥善审理各类涉疫案件，为“六稳”“六保”提供精准司法服务。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，持之以恒打击黑恶势力及其“保护伞”，全力维护社会和谐稳定。优化法治化营商环境，依法平等保护各类市场主体合法权益，积极服务深化供给侧结构性改革，推进建立破产案件“府院联动”协调机制，切实在服务经济行稳致远和保障诚信体系建设等方面强势发力，主动作为，为构建新发展格局提供法治保障。
三是牢牢把握执法办案第一要务，努力在维护社会公平正义上体现新担当。坚持严格公正司法，增强裁判文书说理，规范法官自由裁量权行使，不断提升司法公信力。加强对涌宝、大寨两个法庭的审判业务指导，统一裁判标准和尺度。深化“切实解决执行难”工作，推动完善综合治理执行难工作格局，健全长效机制，切实保障胜诉当事人及时实现权益。推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，严格落实防止干预司法“三个规定”，加强审判权运行监督和管理，促进审判体系和审判能力现代化。深化智慧法院建设，推动大数据、人工智能等科技创新成果同审判工作深度融合。推进行政争议实质性化解，助力法治政府建设。履行普法责任，认真落实“八五”普法举措，切实贯彻实施民法典。
四是牢牢把握人民群众的美好生活需要，努力在增强群众公平正义获得感上推出新举措。继续推进一站式多元解纷机制、诉讼服务体系建设，全面建设集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉讼服务体系，努力为人民群众提供更加优质高效的诉讼服务。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进完善调解、仲裁、诉讼等有机衔接、相互协调的一体化矛盾纠纷多元解决机制，促进矛盾纠纷源头治理。全面推进民事诉讼程序繁简分流改革试点，实现案件繁简分流、轻重分离、快慢分道。加强涌宝、大寨两个法庭建设，打造司法为民“桥头堡”，构筑化解矛盾“前沿哨”，让人民群众获得感成色更足、新时代法院工作发展动能更强。
五是牢牢把握新时代党的建设总要求，努力在提升队伍素质能力上实现新发展。坚持以政治建设为统领，以解决突出问题为着力点，常态化开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，持续深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，组织全员政治轮训，努力锻造一支让党和人民信得过、靠得住、能放心的过硬法院铁军。将制度建设摆在更加突出的位置，建立健全内部监督管理制度，以发生在身边的案件为鉴，常态化开展“三个以案”警示教育；完善廉政风险防控机制，强化对廉政风险高的重要岗位、重点人员、关键节点的监督，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，从严管理、从严治院，确保法官清正、法院清廉、司法清明。更加自觉接受人大、政协和各界监督，促进司法公正，提升司法公信。
各位代表，使命呼唤责任，责任重在担当。新的一年，云县人民法院将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导、上级法院的有力指导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协及社会各界的关心支持下，聚焦新目标，落实新部署，坚持服务大局、司法为民、公正司法，推动法院工作高质量发展，为不断开创全县发展新局面提供更加优质的司法服务、更加有为的司法保障。
二、预算单位基本情况
云县法院法院属于临沧市人民法院二级预算单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制 68人，事业编制1人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1809.08万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1809.08万元，其中:本年收入1742.45万元，上年结转收入66.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1742.45万元（本级财力1344.61万元，专项收入0万元，执法办案补助25.17万元，收费成本补偿372.67万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2021年预算增加221.65万元，主要原因非税收入成本补偿及执法办案补助增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1809.08万元。财政拨款安排支出1809.08万元，其中：基本支出1238.93万元，与上年对比减少20.75万元，主要原因人员经费减少；项目支出503.52万元，与上年对比增加182.25万元，主要原因分析主要原因非税收入成本补偿及执法办案补助增加。上年结转收入66.63万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040501公共安全支出-法院-行政运行944.16万元（基本支出），主要用于保障我院人员工资及日常公用经费。
2040550公共安全支出-法院-事业运行11.04万元（基本支出），主要用于保障我院人员工资及日常公用经费。
2040599公共安全支出-法院-其他法院支出503.52万元（项目支出），主要用于我院法院案件审判、案件执行、服装经费和我院案件审判、案件执行经费不足及开展其他业务所需经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.82万元（基本支出），主要用于我院在职人员基本养老保险缴费。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出8.76万元（基本支出），主要用于我院在职人员基本养老保险缴费。
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59.98万元（基本支出），主要用于我院在职人员基本医疗保险缴纳。
2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.95万元（基本支出），主要用于我院在职人员基本医疗保险缴纳。
2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗公务员医疗补助21.37万元（基本支出），主要用我院在职人员公务员医疗补助缴纳。
2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2.28万元（基本支出），主要用于离休人员医疗统筹支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积102.57万元（基本支出），主要用于我院在职人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1076.26万元（其中基本支出1071.15万元，项目支出5.11万元），主要用于保障我院在职人员工资。
302商品和服务支出400.25万元（其中基本支出176.27万元，项目支出262.16万元），主要用于保障我院机关正常运转。
303对个人和家庭的补助4.94万元（其中基本支出4.94万元，主要用于离退休人员公用经费和其他对个人和家庭的补助。
310资本性支出286万元（项目支出），主要用于我院信息网络等专用设备购置。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额61.76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.3万元，较上年减少6.17万元，增长下降33.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县人民法院年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县人民法院2021年公务接待费预算为6.65万元，较上年减少0.35万元，下降5%。
增减变化原因按省财政相关要求逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县人民法院2021年公务用车购置及运行维护费为25.65万元，较上年减少15.82万元，减少38.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费25.65万元，较上年增加9.18万元，增长55.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因按省财政相关要求逐年递减。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年云县人民法院根据部门职能职责和工作计划制定重点项目绩效目标，按照收结案率、裁判文书正确率、超审限案件数、调撤率、支出进度、人民满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，提高司法能力和司法公信力、促进司法公正，惩治犯罪、保障人权、维护维定。
（一）办案业务经费项目预算绩效目标：2021年政法转移支付资金主要涉及办案业务经费，目标任务是弥补基本支出办案经费不足部分，解决基层法院长期存在的办案经费困难问题，提高公共服务均等化水平。通过经费的投入，保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，保障法院审判业务顺利开展。绩效目标情况为裁判文书正确率达100%，案件调撤率达50%，当事人满意度达90%以上，案件结案率达90%，年底支出进度达到100%。不断营造公平公正的法治环境，创新司法为民措施，妥善审理涉民生案件，提高家事审判工作水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，维护司法公正，严格审限制度，牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，全面推进司法体制改革。
（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况。根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，年底支出进度达到100%，聘用制书记员经费推动优化审判资源配置，合理确定法官、法官助理、书记员配置比例，科学界定其职能定位，确保电子卷宗制作率达100%，法定审限内结案率达100%，员额法官满意度大于98%，最大程度发挥审判团队协同优势，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（三）服装经费项目预算绩效目标：严格按照中央有关文件关于着装范围的规定，本着实事求是，勤俭节约的原则，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，做好统计上报完成基础数据采集，干警着装率达100%，服装库存积压率不高于5%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本依规采购率、采购验收合格率均达100%。实际服装采购价格与财政部服装价格标准接近比率达到98%，服装合身率、干警对服装的满意度达95%以上，树立良好的执法队伍形象，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严；提升法院队伍履职能力，切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云人民法院2021年机关运行经费145.29万元，为保障院机关正常运转，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
云县人民法院
2021年2月8日