云县人民法院
2020年预算公开目录及编制说明
2020年预算公开目录
第一部分 云县人民法院2020年部门预算编制说明
第二部分 云县人民法院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云县人民法院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民法院作为国家司法机关，承担着审判、执行任务，云县人民法院始终坚持“三个至上”指导思想，坚持“司法为民”工作宗旨，努力践行“为大局服务，为人民司法”工作主题，全面开展审判和执行工作，积极参与社会治安综合治理，为维护全县社会稳定、经济全面发展做出应有的贡献。云县法院的主要职能是：（1）依法审理由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；（2）审判由云县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（3）对审判过程中具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院作出司法解释，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；（4）依法行使司法执行权和司法决定权；（5）对本院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，在权限范围内管理好法官、司法警察和其他工作人员；（6）在审判工作中进行法制宣传，教育公民遵守宪法、法律；（7）对本辖区内的人民陪审员进行业务培训和管理；（8）承办其他应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置情况
云县人民法院是一个独立核算的财政全额拨款的行政单位，法院内设十六个职能部门，分别是：办公室、政工科、纪检组、监察室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、人民陪审员管理办公室、审判管理办公室；二个派出人民法庭：涌宝中心法庭、大寨中心法庭。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是为“十四五”发展谋思路打基础之年，是人民法院“五五改革”的关键之年，也是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。云县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委和县委各项决策部署，以“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，以“司法为民、公正司法”为主线，以抓好执法办案和队伍建设为核心，以深入推进司法改革为抓手，充分发挥审判职能作用，为云县全面建成小康社会提供更加有力的司法服务和法律保障。重点做好以下几个方面的工作：
（一）坚持党的绝对领导，始终保持正确的政治方向。
坚持把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在学懂弄通做实上下功夫。旗帜鲜明讲政治，对党绝对忠诚，教育引导干警牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实意识形态工作责任制，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。始终坚持党对法院工作的绝对领导，坚持重大事项及时向县委报告，依靠党的领导推动法院工作不断前进。
（二）强化责任担当，服务全县工作大局。
增强法院工作的前瞻性，为全县经济社会发展提供司法服务和法律保障。牢固树立总体国家安全观，依法惩治犯罪、保障人权，维护国家长治久安和社会大局稳定。纵深推进扫黑除恶专项斗争，严惩黑恶势力及其“保护伞”，保障人民安居乐业。扎牢民生权益司法保障网络，稳妥审理涉民生案件，办好民生实事。强化服务保障民营企业措施，为民营企业营造放心投资、安心经营的法治环境。强化涉“放管服”改革案件审理，加大行政机关负责人出庭应诉，促进法治政府建设。加强法治宣传教育，加大巡回审判、司法公开、案例发布工作力度，增强法律意识、营造法治环境。
(三）坚持以人民为中心，切实提升人民群众获得感。
大力推进“两个一站式”建设，完善多元化纠纷解决机制，为人民群众提供高效便捷的诉讼服务。继续深化便民利民措施，推进诉讼服务中心转型升级，提升服务内涵。继续健全司法救助体系，完善诉讼费缓减免制度和特困群体执行救助制度。继续加强信息化应用，为执法办案、服务群众、依法治理提供智能化的科技保障。继续巩固和深化巡回审判等各项司法便民利民举措，打通司法服务“最后一公里”。
（四）持续深化司法改革，破解案多人少矛盾。
完善以司法责任制为核心的审判权力运行体系，建立科学规范的审判监督管理机制。统筹推进司法责任制配套改革，持续推进法官动态调整、司法人员分类管理，加快推进内设机构改革，加大职业保障和权益保护力度。严格审判流程和审限管理，强化案件繁简分流，大力提高当庭宣判率。拓展司法公开范围和形式，使诉讼活动更加阳光透明。持续推进智慧法院建设，完善司法大数据管理和应用机制，全面推进电子卷宗随案同步生成及深度应用。
（五）继续加强作风建设，扎实推进队伍正规化、专业化、职业化建设。
全面从严治党、从严治院，压实“两个责任”，加强作风建设，持续正风肃纪，从严查处违纪违法行为，坚决维护司法公正廉洁。继续高度重视人大代表、政协委员的监督联络工作，主动接受监督。不断改进司法作风，严格执行司法巡查、审务督查、防止干预过问案件“两个规定”等制度，以零容忍的态度坚决惩治司法腐败，坚决纠正和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，营造风清气正的司法环境。
（六）充分发挥审判职能，以更加坚定的信心坚决打赢疫情防控阻击战。
坚决打击涉疫情犯罪活动，加大对涉野生动物犯罪活动、暴力伤害医务人员等违法行为打击力度，严惩哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等违法犯罪行为，严厉打击抗拒疫情防控、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控的行为，严惩故意传播病原体等以危险方法危害公共安全行为，保障社会安定有序。依法妥善审理疫情衍生的民商事案件，用好互联网法庭和“云解纷”平台，加大调解以及矛盾化解力度。稳妥审理好涉及疫情防控措施的行政案件，保障相关行政措施高效推进。
二、预算单位基本情况
云县法院法院属于临沧市人民法院二级预算单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 65人，事业编制1人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1587.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1580.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.48万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1587.43万元，其中:本年收入1580.95万元，上年结转6.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1580.95万元（本级财力1534.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿46万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1587.43万元。财政拨款安排支出1587.43万元，其中，基本支出1259.68万元，项目支出321.27万元。上年结转6.48万元.
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040501公共安全支出-法院-行政运行981.4万元（基本支出），主要用于保障我院人员工资及日常公用经费。
2040599公共安全支出-法院-其他法院支出321.27万元（项目支出），主要用于我院法院案件审判、案件执行、服装经费和我院案件审判、案件执行经费不足及开展其他业务所需经费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.13万元（基本支出），主要用于我院离退休人员公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.81万元（基本支出），主要用于我院在职人员基本养老保险缴费。
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62万元（基本支出），主要用于我院在职人员基本医疗保险缴纳。
2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗公务员医疗补助17.16万元（基本支出），主要用我院在职人员公务员医疗补助缴纳。
2021105事业单位医疗0.93万元，主要用于我院1名事业人员基本医疗保险缴纳。
2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2.88万元（基本支出），主要用于离休人员医疗统筹支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积85.62万元（基本支出），主要用于我院在职人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1083.58万元（基本支出），主要用于保障我院在职人员工资。
302商品和服务支出438.43万元（其中基本支出176.27万元，项目支出262.16万元），主要用于保障我院机关正常运转。
303对个人和家庭的补助4.94万元（其中基本支出4.94万元，主要用于离退休人员公用经费和其他对个人和家庭的补助。
310资本性支出54万元（项目支出），主要用于我院信息网络等专用设备购置。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金54万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2020年基本支出预算1259.68万元，2019年基本支出1243.2万元，增加17.48万元，主要原因是人员工资增长，以及因人员变动导致公用经费增加。
（二）2020年项目支出预算321.27万元，2019年项目支出353.01万元，基本持平，无增加项目及经费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年云县人民法院根据部门职能职责和工作计划制定重点项目绩效目标，按照收结案率、裁判文书正确率、超审限案件数、调撤率、支出进度、人民满意度等绩效指标的考评来确保审判质量，提高司法能力和司法公信力、促进司法公正，惩治犯罪、保障人权、维护维定。
（一）办案业务经费项目预算绩效目标：2020年政法转移支付资金主要涉及办案业务经费，目标任务是弥补基本支出办案经费不足部分，解决基层法院长期存在的办案经费困难问题，提高公共服务均等化水平。通过经费的投入，保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，保障法院审判业务顺利开展。绩效目标情况为裁判文书正确率达100%，案件调撤率达50%，当事人满意度达90%以上，案件结案率达90%，年底支出进度达到100%。不断营造公平公正的法治环境，创新司法为民措施，妥善审理涉民生案件，提高家事审判工作水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，维护司法公正，严格审限制度，牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，全面推进司法体制改革。
（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况。根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，年底支出进度达到100%，聘用制书记员经费推动优化审判资源配置，合理确定法官、法官助理、书记员配置比例，科学界定其职能定位，确保电子卷宗制作率达100%，法定审限内结案率达100%，员额法官满意度大于98%，最大程度发挥审判团队协同优势，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（三）服装经费项目预算绩效目标：严格按照中央有关文件关于着装范围的规定，本着实事求是，勤俭节约的原则，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，做好统计上报完成基础数据采集，干警着装率达100%，服装库存积压率不高于5%，紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本依规采购率、采购验收合格率均达100%。实际服装采购价格与财政部服装价格标准接近比率达到98%，服装合身率、干警对服装的满意度达95%以上，树立良好的执法队伍形象，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严；提升法院队伍履职能力，切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
（二）机关运行经费安排
云人民法院2020年机关运行经费176.27万元，为保障院机关正常运转，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年我院“三公”经费预算48.47万元，与2019年“三公”经费预算36万元增加12.47万元。接待费减少1万元， 公务用车运行维护费减少11.53万元，公务用车购置增加25万元。
云县人民法院
2020年6月22日
附： 云县人民法院2020年部门预算表 https://file.chinacourt.org/f.php?id=66af6164f937db7d&class=enclosure